美国销售税计算器
在价格上加税、从总额中扣除税款、根据收据反推税率，或比较全部50个州及哥伦比亚特区。采用2026年州及地方税率，免费使用，无需注册。
制作：Anatolii Ulitovskyi 
事实核查：RH Fardin 更新于 计算公式
如何计算销售税
用应税价格乘以税率，再把结果加到价格上。
先把税率换算成小数：8.99%即0.0899。折扣应在计税前扣除。有些州对运费征税，有些州不征，请查看收货州的规定。
洛杉矶地区，$1,200
1,200 × 0.0899 = $107.88 税款
按加利福尼亚州8.99%的平均综合税率计算，总额为$1,307.88。
已付总额$1,307.88
1,307.88 ÷ 1.0899 = $1,200
税前价格。税款为$107.88。
价格$250，总额$270.63
(270.63 − 250) ÷ 250 = 8.25%
收据上实际收取的综合税率。
反向计算销售税
如何从总额中扣除销售税
不要从总额中直接减去税率对应的金额，而应除以（1 + 税率）。
从$1,307.88中减去8.99%，得到$1,190.30，误差为$9.70。除以1.0899才能得到正确的$1,200，因为税款是按价格计算的，而不是按总额。
税率截至2026年1月1日
各州销售税税率
州税率、地方平均税率以及大多数买家实际支付的综合税率，按从高到低排列。最高地方税率显示市县税最高可达多少。
| 州 | 州税率 | 地方平均 | 综合 | 地方最高 |
|---|---|---|---|---|
| 路易斯安那州 | 5.00% | 5.11% | 10.11% | 7.00% |
| 田纳西州 | 7.00% | 2.61% | 9.61% | 2.75% |
| 华盛顿州 | 6.50% | 3.01% | 9.51% | 4.10% |
| 亚拉巴马州 | 4.00% | 5.46% | 9.46% | 11.00% |
| 阿肯色州 | 6.50% | 2.96% | 9.46% | 6.125% |
| 俄克拉何马州 | 4.50% | 4.56% | 9.06% | 7.00% |
| 加利福尼亚州 | 7.25% | 1.74% | 8.99% | 5.25% |
| 伊利诺伊州 | 6.25% | 2.71% | 8.96% | 4.75% |
| 堪萨斯州 | 6.50% | 2.19% | 8.69% | 4.25% |
| 纽约州 | 4.00% | 4.54% | 8.54% | 4.875% |
| 亚利桑那州 | 5.60% | 2.92% | 8.52% | 5.30% |
| 密苏里州 | 4.225% | 4.22% | 8.44% | 5.763% |
| 内华达州 | 6.85% | 1.39% | 8.24% | 1.525% |
| 得克萨斯州 | 6.25% | 1.95% | 8.20% | 2.00% |
| 明尼苏达州 | 6.875% | 1.26% | 8.14% | 3.00% |
| 科罗拉多州 | 2.90% | 4.99% | 7.89% | 9.10% |
| 新墨西哥州 | 4.875% | 2.79% | 7.67% | 4.562% |
| 佐治亚州 | 4.00% | 3.49% | 7.49% | 5.00% |
| 南卡罗来纳州 | 6.00% | 1.49% | 7.49% | 3.00% |
| 犹他州 | 6.10% | 1.32% | 7.42% | 4.70% |
| 俄亥俄州 | 5.75% | 1.54% | 7.29% | 2.25% |
| 北达科他州 | 5.00% | 2.09% | 7.09% | 3.75% |
| 密西西比州 | 7.00% | 0.06% | 7.06% | 1.00% |
| 印第安纳州 | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% |
| 北卡罗来纳州 | 4.75% | 2.25% | 7.00% | 2.75% |
| 罗得岛州 | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% |
| 佛罗里达州 | 6.00% | 0.98% | 6.98% | 2.00% |
| 内布拉斯加州 | 5.50% | 1.48% | 6.98% | 2.00% |
| 艾奥瓦州 | 6.00% | 0.94% | 6.94% | 2.00% |
| 新泽西州 | 6.625% | -0.02% | 6.60% | 3.313% |
| 西弗吉尼亚州 | 6.00% | 0.59% | 6.59% | 1.00% |
| 佛蒙特州 | 6.00% | 0.39% | 6.39% | 1.00% |
| 康涅狄格州 | 6.35% | 0.00% | 6.35% | 0.00% |
| 宾夕法尼亚州 | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 2.00% |
| 马萨诸塞州 | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% |
| 南达科他州 | 4.20% | 1.91% | 6.11% | 4.50% |
| 爱达荷州 | 6.00% | 0.03% | 6.03% | 3.00% |
| 哥伦比亚特区 | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| 肯塔基州 | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| 马里兰州 | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| 密歇根州 | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| 弗吉尼亚州 | 5.30% | 0.47% | 5.77% | 2.70% |
| 威斯康星州 | 5.00% | 0.72% | 5.72% | 2.90% |
| 怀俄明州 | 4.00% | 1.56% | 5.56% | 3.00% |
| 缅因州 | 5.50% | 0.00% | 5.50% | 0.00% |
| 夏威夷州 | 4.00% | 0.50% | 4.50% | 0.50% |
| 阿拉斯加州 | 0.00% | 1.82% | 1.82% | 7.85% |
| 特拉华州 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 蒙大拿州 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 新罕布什尔州 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 俄勒冈州 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
来源：Tax Foundation，《州及地方销售税税率》，2026年1月1日。地方平均税率按人口加权计算。新泽西州部分区域适用减免税率，因此其地方平均税率略为负值。
为什么您的收据可能不同
州税率与地方税率
大多数州允许县、市和特别区在州税率之上加征本地税。
全州统一
加利福尼亚州7.25%的税率适用于全州。有五个州不征收州销售税：阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州。
县、市、特别区
地方税可增加几个百分点。阿拉斯加州没有州税，但该州部分城镇的税率最高可达7.85%。
可靠的估算，而非精确税率
精确税率取决于收货地址。做预算时可用州平均税率，开具发票时应使用具体地址的精确税率。
卖家须知
何时必须在其他州代收销售税
自2018年美国最高法院对 South Dakota v. Wayfair 案作出裁决以来，各州可以要求州外卖家在其销往该州的销售额超过门槛后代收销售税。
大多数州的门槛是每年销往该州的销售额达到$100,000。加利福尼亚州和得克萨斯州为$500,000。纽约州为$500,000且交易超过100笔。门槛和规则会有变化，注册前请向各州税务部门核实。
本页内容仅为一般信息，不构成税务建议。
电子表格
适用于 Excel 和 Google Sheets 的销售税公式
在A1中输入价格，在B1中输入税率，例如8.99%。
销售税
含税总额
根据A1中的总额求税前价格
A1中总额所含的税款
常见问题
销售税常见问题
如何计算销售税？
用价格乘以税率。$1,200按8.99%计算，税款为$107.88，总额为$1,307.88。如有折扣，请先扣除折扣再计税。
如何根据总额反推销售税？
用总额除以（1 + 税率）。$1,307.88 ÷ 1.0899 = 税前$1,200。使用“扣税”选项卡即可为任一州计算。
哪些州没有销售税？
阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州不征收全州销售税。不过，阿拉斯加州的地方政府仍可征收自己的销售税。
哪个州的销售税最高？
截至2026年1月1日，路易斯安那州的州与地方平均综合税率最高，为10.11%，其次是田纳西州（9.61%）和华盛顿州（9.51%）。加利福尼亚州的州税率最高，为7.25%。
为什么我的税率与州平均税率不同？
销售税按具体地点的税率征收，即在州税率之上叠加县、市和特别区的税。同一州内的两个地址税率可能不同。
运费需要缴纳销售税吗？
这取决于所在州，有时还取决于运费的计费方式。有些州对运费征税，有些州则不征。如果您所在的州对运费征税，请在计算器中勾选“该州对运费征税”。
销售税和增值税有什么区别？
美国销售税只在向消费者最终销售时征收一次，并在价格之外另行加收。增值税在欧盟及许多其他国家使用，在生产的每个环节征收，通常已包含在标价中。
网店卖家必须收取销售税吗？
是的，一旦其销往某州的销售额超过该州的经济关联门槛（最常见为每年$100,000）就必须收取。Amazon 等电商平台通常会为第三方卖家代收税款。
参考资料
资料来源
- 州及地方税率，2026年1月1日：Tax Foundation
- 经济关联门槛：Sales Tax Institute
- South Dakota v. Wayfair（2018）：美国最高法院
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