Calcolatore imposta sulle vendite
Aggiungi l'imposta sulle vendite (Sales Tax) USA a un prezzo, scorporala da un totale, ricava l'aliquota da uno scontrino o confronta tutti i 50 stati e il Distretto di Columbia. Aliquote statali e locali 2026, gratis, senza registrazione.
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La formula
Come calcolare l'imposta sulle vendite
Moltiplica il prezzo imponibile per l'aliquota, poi somma il risultato al prezzo.
Prima converti l'aliquota in decimale: 8,99% equivale a 0,0899. Applica gli sconti prima dell'imposta. In alcuni stati la spedizione è tassata e in altri no, quindi verifica le regole dello stato di destinazione.
1.200 $ nell'area di Los Angeles
1.200 × 0,0899 = 107,88 $ di imposta
Totale 1.307,88 $ con l'aliquota combinata media della California dell'8,99%.
1.307,88 $ di totale pagato
1,307.88 ÷ 1.0899 = $1,200
Il prezzo al netto dell'imposta. L'imposta era di 107,88 $.
Prezzo 250 $, totale 270,63 $
(270.63 − 250) ÷ 250 = 8.25%
L'aliquota combinata applicata sullo scontrino.
Scorporo dell'imposta
Come scorporare l'imposta sulle vendite da un totale
Non sottrarre l'aliquota dal totale. Dividi per uno più l'aliquota.
Sottraendo l'8,99% da 1.307,88 $ si ottengono 1.190,30 $, un errore di 9,70 $. Dividendo per 1,0899 si ottengono i corretti 1.200 $, perché l'imposta è stata calcolata sul prezzo, non sul totale.
Aliquote al 1° gennaio 2026
Aliquote dell'imposta sulle vendite per stato
Aliquota statale, aliquota locale media e aliquota combinata pagata dalla maggior parte degli acquirenti, ordinate dalla più alta alla più bassa. L'aliquota locale massima indica fin dove possono arrivare le imposte di città e contee.
| Stato | Aliquota statale | Media locale | Combinata | Massima locale |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 5.00% | 5.11% | 10.11% | 7.00% |
| Tennessee | 7.00% | 2.61% | 9.61% | 2.75% |
| Washington | 6.50% | 3.01% | 9.51% | 4.10% |
| Alabama | 4.00% | 5.46% | 9.46% | 11.00% |
| Arkansas | 6.50% | 2.96% | 9.46% | 6.125% |
| Oklahoma | 4.50% | 4.56% | 9.06% | 7.00% |
| California | 7.25% | 1.74% | 8.99% | 5.25% |
| Illinois | 6.25% | 2.71% | 8.96% | 4.75% |
| Kansas | 6.50% | 2.19% | 8.69% | 4.25% |
| New York | 4.00% | 4.54% | 8.54% | 4.875% |
| Arizona | 5.60% | 2.92% | 8.52% | 5.30% |
| Missouri | 4.225% | 4.22% | 8.44% | 5.763% |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% | 1.525% |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.20% | 2.00% |
| Minnesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% | 3.00% |
| Colorado | 2.90% | 4.99% | 7.89% | 9.10% |
| Nuovo Messico | 4.875% | 2.79% | 7.67% | 4.562% |
| Georgia | 4.00% | 3.49% | 7.49% | 5.00% |
| Carolina del Sud | 6.00% | 1.49% | 7.49% | 3.00% |
| Utah | 6.10% | 1.32% | 7.42% | 4.70% |
| Ohio | 5.75% | 1.54% | 7.29% | 2.25% |
| Dakota del Nord | 5.00% | 2.09% | 7.09% | 3.75% |
| Mississippi | 7.00% | 0.06% | 7.06% | 1.00% |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% |
| Carolina del Nord | 4.75% | 2.25% | 7.00% | 2.75% |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 0.98% | 6.98% | 2.00% |
| Nebraska | 5.50% | 1.48% | 6.98% | 2.00% |
| Iowa | 6.00% | 0.94% | 6.94% | 2.00% |
| New Jersey | 6.625% | -0.02% | 6.60% | 3.313% |
| Virginia Occidentale | 6.00% | 0.59% | 6.59% | 1.00% |
| Vermont | 6.00% | 0.39% | 6.39% | 1.00% |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 2.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% |
| Dakota del Sud | 4.20% | 1.91% | 6.11% | 4.50% |
| Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% | 3.00% |
| Distretto di Columbia | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 0.00% |
| Virginia | 5.30% | 0.47% | 5.77% | 2.70% |
| Wisconsin | 5.00% | 0.72% | 5.72% | 2.90% |
| Wyoming | 4.00% | 1.56% | 5.56% | 3.00% |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% | 0.00% |
| Hawaii | 4.00% | 0.50% | 4.50% | 0.50% |
| Alaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% | 7.85% |
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fonte: Tax Foundation, aliquote statali e locali dell'imposta sulle vendite al 1° gennaio 2026. Le aliquote locali medie sono ponderate per popolazione. Nel New Jersey alcune zone applicano un'aliquota ridotta, per cui l'aliquota locale media è leggermente negativa.
Perché il tuo scontrino può essere diverso
Aliquota statale e aliquota locale
La maggior parte degli stati consente a contee, città e distretti speciali di aggiungere una propria imposta oltre all'aliquota statale.
Uguale in tutto lo stato
Il 7,25% della California si applica in tutto lo stato. Cinque stati non applicano un'imposta statale sulle vendite: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon.
Contee, città, distretti
Le imposte locali possono aggiungere diversi punti percentuali. L'Alaska non ha un'imposta statale, ma alcune località dell'Alaska applicano fino al 7,85%.
Una buona stima, non un'aliquota esatta
L'aliquota esatta dipende dall'indirizzo di consegna. Usa la media statale per il budget e l'aliquota dell'indirizzo esatto per la fattura.
Per i venditori
Quando devi riscuotere l'imposta sulle vendite in un altro stato
Dalla sentenza della Corte Suprema del 2018 nel caso South Dakota v. Wayfair, gli stati possono obbligare i venditori di altri stati a riscuotere l'imposta sulle vendite quando le loro vendite nello stato superano una soglia.
La maggior parte degli stati usa 100.000 $ di vendite annue nello stato. California e Texas usano 500.000 $. Lo stato di New York usa 500.000 $ e più di 100 vendite. Soglie e regole cambiano, quindi verifica presso l'agenzia delle entrate di ciascuno stato prima di registrarti.
Questa pagina ha solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza fiscale.
Fogli di calcolo
Formule dell'imposta sulle vendite per Excel e Google Sheets
Inserisci il prezzo in A1 e l'aliquota in B1, ad esempio 8,99%.
Imposta sulle vendite
Totale con imposta
Prezzo al netto da un totale in A1
Imposta inclusa in un totale in A1
Domande frequenti
Domande sull'imposta sulle vendite
Come si calcola l'imposta sulle vendite?
Moltiplica il prezzo per l'aliquota. Su 1.200 $ all'8,99% l'imposta è di 107,88 $, quindi il totale è 1.307,88 $. Applica eventuali sconti prima di calcolare l'imposta.
Come si scorpora l'imposta sulle vendite da un totale?
Dividi il totale per uno più l'aliquota. 1.307,88 $ ÷ 1,0899 = 1.200 $ al netto dell'imposta. Usa la scheda Scorpora imposta per farlo con qualsiasi stato.
Quali stati non hanno l'imposta sulle vendite?
Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon non hanno un'imposta sulle vendite a livello statale. In Alaska le amministrazioni locali possono comunque applicare una propria imposta sulle vendite.
Quale stato ha l'imposta sulle vendite più alta?
La Louisiana ha l'aliquota combinata media statale e locale più alta, il 10,11% al 1° gennaio 2026, seguita da Tennessee (9,61%) e Washington (9,51%). La California ha l'aliquota statale più alta, il 7,25%.
Perché la mia aliquota è diversa dalla media dello stato?
L'imposta sulle vendite si applica all'aliquota della località esatta, che somma all'aliquota statale le imposte di contea, città e distretto. Due indirizzi nello stesso stato possono avere aliquote diverse.
La spedizione è soggetta all'imposta sulle vendite?
Dipende dallo stato e talvolta da come viene fatturata la spedizione. Alcuni stati tassano le spese di spedizione, altri no. Spunta «La spedizione è tassabile» nel calcolatore se il tuo stato la tassa.
Qual è la differenza tra imposta sulle vendite e IVA?
L'imposta sulle vendite USA si applica una sola volta, alla vendita finale al consumatore, e si aggiunge al prezzo. L'IVA, usata nell'UE e in molti altri paesi, viene riscossa in ogni fase della produzione ed è di solito inclusa nel prezzo esposto.
I venditori online devono applicare l'imposta sulle vendite?
Sì, quando le loro vendite in uno stato superano la soglia di nexus economico di quello stato, il più delle volte 100.000 $ all'anno. I marketplace come Amazon di solito riscuotono l'imposta per conto dei venditori terzi.
Riferimenti
Fonti
- Aliquote statali e locali, 1° gennaio 2026: Tax Foundation
- Soglie di nexus economico: Sales Tax Institute
- South Dakota v. Wayfair (2018): Corte Suprema degli Stati Uniti
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